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2019年龙岩市交通运输局预算说明

发布时间:2019-02-17 14:49
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2019年部门预算经龙岩市第五届人大次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下

一、部门主要职责

根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办〔2012224号),我单位的主要职责是: 

()贯彻国家、省有关公路、水路交通行业的政策和法规和政策,指导全市公路、水路交通行业有关体制改革工作;指导、协调、监督全省交通行政执法工作。

()拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;参与拟订交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划;指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

()承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理;负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护;指导、督促公路、水路交通战备工程建设、承担国防动员的有关工作。

()承当全市公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施公路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作;负责全市公路、水路涉外运输的管理;按规定组织国家重点物资和紧急客货运输;承担全市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

()负责全市公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作;承担全市内河水上安全监督职责;依法组织或参与以上安全事故的调查处理工作。

()会同相关部门拟订全市公路、水路交通行业投融资政策并组织实施;研究提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议;按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见;编制市级交通部门预决算草案并组织预算的执行;按规定负责交通专项资金的使用和监督管理;监督交通国有资产的管理和保值增值。

()指导全市公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设。监测分析公路、水路交通运行情况,开展有关统计和信息发布工作;组织协调有关重大科技项目研究,指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(八)负责联系、协调地方民航管理机构;指导协调道路、水路运输与民航运输的衔接;参与地方民用机场规划和建设工作;参与开辟新航线的可行性研究;办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

()承担全市国防交通战备日常工作,规划全市交通战备网络布局;拟订和组织交通战备项目建设,物资的储备和调用计划;组织和管理训练国防交通保障队伍,配合军事部门,做好国防动力动员和征用工作。

()承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,龙岩市交通运输局包括12个机关行政科室及10个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙岩市交通运输局

财政核拨

21

18

龙岩市道路运输管理处

财政核拨

44

38

龙岩市水路运输管理处

财政核拨

10

9

龙岩市交通综合行政执法支队

财政核拨

52

43

各县超限检测站

财政核拨

116

110

龙岩市高速公路建设管理处

财政核拨

65

34

龙岩市交通基本建设质量监督站

自收自支

15

12

龙岩市农村公路管理所

自收自支

5

4

龙岩市交通应急处置指挥中心

财政核拨

6

5

三、部门主要工作任务

2019年,龙岩市交通运输局主要任务是:力争完成交通运输发展投资83.5亿元。其中:高速公路35.1亿元、普通公路建设与改造28亿元、交通运输现代服务业项目15亿元、站场建设及运输装备5.3亿元、支持保障系统建设0.12亿元。冠豸山机场年旅客吞吐量力争突破30万人次。确保营运性公路客货运总周转量继续保持增长,全面落实为民办实事项目,安全综治形势保持稳定,党建、党风廉政和队伍建设保障更加有力,人民群众对交通运输行业的满意度进一步提升,为“再上新台阶、建设新龙岩”提供坚强有力的保障。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加快建设高品质的交通基础设施体系。

1.突出抓好龙岩机场前期工作。力争获得中央军委、国务院批准立项,并先期开展征地拆迁等前期有关工作,适时启动建设。

2.加快高速公路大通道建设。实施“224”工程,即,加快建成通车永杭高速、厦蓉线新增小池互通工程2个项目,加快建设东环、靖永2个高速项目,加快推进建长武、厦蓉高速蛟洋至古城改扩建工程、机场高速、连城文亨至江西会昌4个高速项目前期工作。新增高速通车里程72公里。

3.持续完善普通国省干线路网。统筹推进国省干线骨架网络,力争在全省率先消灭国省道断头路。续安排横九线(G358)新罗小池至上杭县古田五龙段、仙师务田至洪山段等7个项目70公里,加快推进G319曹溪王庄至东肖菜园、新罗东山至王庄、G358新罗中甲至东山公路工程3个项目前期工作,新安排G205线上杭县陂下至东坑段(才溪过境线)4公里,实施国省道路面改造13段64公里,确保总体路况稳中有升。2018年省厅督办的精准扶贫项目G319线龙门朝前至大池北溪段和G235永定坎市新罗经抚市华丰至杏坑段两个项目,2019年要加大推进力度,确保按要求开工建设。

4.加快建设“四好农村路”。聚焦服务乡村振兴战略、脱贫攻坚和全面建成小康社会,进一步健全农村公路养护机制,深入实施农村公路路长、乡村道专管员制度,推行农村公路建设市场信用考核,强化示范县、示范乡镇创建引领,重点推进“单改双”、“三产路”建设改造,实施农村路网建设改造350公里、危桥改造64座、生命安全防护工程550公里,创建市级示范乡镇7个、县级示范村15个,建设示范路3500公里,实现建制村通双车道率达50%,不断提高农村公路通达能力。巩固发展“村村通客车”成果,大力实施农村客运站点、公路运输站场建设,支持道路客运企业“车头向下”,鼓励发展镇村公交,继续推动城市公交线路向城市周边延伸,新增、延伸服务乡镇的城市公交线路4条。争取到2019年底,各县(市、区)建制村通客车率达98%。

(二)着力打造运输服务升级版。

1.提升客运服务质量效率,加快构建便捷舒适的公众出行服务体系。一是推进区域综合交通枢纽建设。着力打造龙岩综合客运枢纽,推动具备条件的县(市、区)开展客运枢纽前期工作。二是进一步推动道路运输由传统产业向现代服务业转变。突出客运线网的差异化布局,结合铁路、民航客运发展,培育中短途客运市场,积极发展灵活、快速、小批量的道路客运定制服务产品,探索“运游结合”“商务专线”“分时租赁”等新型服务,构建多层次的客运服务体系。推进“互联网+道路客运”融合发展,全面建成客运智慧服务系统,支持客运企业提供联程、往返、异地出行等票务服务。三是加快推进区域内互联互通。进一步完善城乡客运发展规划。新增购置客运车辆83辆。深入改革县际客运班线,发展城际定制公交,争取在全省率先实现初步的“县县通城际公交”,全市70%以上的县城城乡客运一体化发展水平达到4A级以上。四是提升公共服务水平。按计划购置新能源公交车。实施城市公交站场项目4个,新开通公交线路2条、延伸优化5条以上。五是引导新业态新模式健康发展。加大网约车平台监管力度。按省厅工作部署,将汽车租赁企业纳入质量信誉考核。

2.推进物流业降本增效,加快构建经济高效的现代交通物流体系。一是加大物流园区建设。依托已建成或在建的高速公路互通、公路货运场站、铁路货站,布局建设货运枢纽及其配套的物流产业集中区,建立与主体交通设施能力相适应的货物集散基地,实现多种交通方式合理接驳和联合运输。二是协调促进交通运输现代服务业项目建设。根据全省交通运输现代服务业“百项千亿”工程项目工作方案,组织引导企业建设以智慧出行、信息交易、仓储、配送、维修等功能为一体的现代物流园区,重点推动三五互联绿色智慧出行产业项目、龙岩陆地港物流园(二期)、武平龙洲物流园、龙岩公路港、汀州电商物流城等项目投入运营,尽快开工上杭紫金公铁联运物流园项目。三是加快运输结构调整。积极发展甩挂运输,新增购置甩挂运输车辆350辆。加快推进龙洲驿达有限公司无车承运人试点工作。四是完善物流节点布局,解决“最后一公里”问题。提升乡镇农村物流服务站功能,把降本增效作为下一步推进县、乡、村物流公共服务工作的关键所在。争取到2020年,实现全市农村物流网络节点基本全覆盖,形成“以运输大通道为骨干、以综合物流园区为节点、以各种运输线网为支撑、以城乡配送网络为基础”的物流基础设施体系。

(三)以改革助推行业治理能力现代化。

一是大力推进法治政府部门建设。全面提高依法行政能力,强化执法监督,加强行政规范性文件制定和监督管理,完善重大执法决定法制审核、备案制度和行政执法案件过错责任追究制度。落实政府法律顾问制度,探索交通系统专家论证和风险评估工作机制。继续开展“七五”普法。二是持续深化“放管服”改革。进一步简政放权,推进行政审批标准化,做好市县两级行政审批和公共服务事项目录及审查细则的调整工作。深化“互联网+政务服务”,加快网上办事服务平台应用推广。创新审批方式,缩短审批时限,精简审批手续,分批推行“无纸化”审批,实现政务服务“一网通办”和群众企业办事“一码通行、一证通用”。加快市场诚信体系建设,强化事中事后监管,推进“双随机一公开”监管,逐步实现跨部门“双随机”联合抽查常态化。三是加强交通执法工作。以机构改革为契机,全面深化基层执法“四基四化”建设和执法站所标准化建设。加快推行“互联网+行政执法”、移动执法和非现场执法,提升执法形象和执法效能。总结推广治超站试点建设经验,在坂寮岭试点的基础上,再推进完善3至5个联合治超站的货车检测专用通道、电子抓拍系统,逐步引导有条件的货物源头企业安装符合国家标准的货运计量和监控设备。深入推进治超联合执法常态化、制度化,完善跨区域执法协同,健全火车北站房广场齐抓共管的长效工作机制,打破执法盲区、盲点。四是创新推动智慧绿色交通。坚决打好交通运输污染防治攻坚战,加快推广使用新能源和清洁能源车辆,淘汰高能耗、高排放的客运车辆,引导物流企业购置厢式化、轻量化、专业化运输装备,完善船舶污染物转移处置联合监管制度。加大信息化建设力度,加快建设龙岩市综合交通数据汇聚中心和网约车监管平台,推进公路水路安全畅通与应急处置系统建设,加强12328平台的推广应用。五是高水平打造“品质工程”。继续打响龙岩标准化品牌,从绿色、生态、环保、安全等全方面谋划标准化建设的全覆盖、再提升。深化示范创建活动,续建项目要巩固成果、丰富内涵,新开工项目坚持高起点、高标准,打造特色亮点。同时在普通公路建设和养护上继续推广标准化。六是深化投融资体制改革,激活发展新动力。充分发挥交发集团等投融资主体的能动性,支持交发集团“筹建管养”一体化改革,配合省高速集团公司加快推进“一市一公司”工作,强化市级交通建设项目资金统筹作用。进一步做好交通税源征管工作,积极开展招商引资,结合行业特点,落实系统各单位主要领导带头招商、产业链招商等,有针对性地制定优惠政策,为企业提供优质服务,提升招商实效。

(四)坚持不懈抓好安全生产。

一是完善安全责任体系。全面落实《福建省党政领导干部安全生产责任制实施细则》,督促企业落实主体责任,健全覆盖生产经营各环节、责任明晰的安全生产制度。二是不断加强隐患治理和风险管控。构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,扎实落实平安交通三年攻坚各项任务,持续加强对“两客一危”重点车辆、水上交通、城市公共交通运营、民航、寄递物流、项目建设等领域的安全监管,开展安全生产宣传教育培训活动。三是强化运输安保和应急处置能力。完善交通运输应急预案体系和应急处置机制,开展公路水路安全联防和综治维稳,重点关注公路货运、出租汽车、事业单位改革等方面相关群体诉求,加强春运、黄金周等重点时段安全监管和应急保障,做好极端天气预警防范工作,深化推进行业扫黑除恶专项斗争,全力做好庆祝新中国成立70周年、全国“两会”等重大活动运输安保,维护行业大局稳定。

(五)坚定不移落实全面从严治党要求。

一是把党的政治建设摆在首位。落实习近平总书记提出加强党的政治建设七个方面的重要要求,以及省委“八个坚定不移”要求,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,教育引导交通党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个坚决维护”。二是加强组织体系建设。压实党建工作责任,推进支部工作标准化、规范化建设,抓好支部班子建设,全面提升基层党组织建设水平。巩固提升工地党建工作品牌,并在全市国省干线、普通公路等具备条件的项目推广应用工地党建工作机制。坚持和完善党组织书记抓基层党建述职评议考核工作,围绕中心工作努力探索党建与业务工作的结合点。三是持之以恒正风反腐。当前,反腐败斗争形势依然严峻复杂,要坚持“无禁区、全覆盖、零容忍”,坚持“重遏制、强高压、长震慑”,做到力度不减、节奏不变、尺度不松。落实全面从严治党“两个责任”,持续抓好巡视巡察整改后续各项工作,对标《驻市交通运输局纪检组日常监督清单》,将全面从严治党主体责任放在心上,扛在肩上,抓在手上。持之以恒落实中央八项规定精神和市委2号文件,落实“马上就办、真抓实干”,继续整治“四风”,开展行业“潜规则”、“慵懒散”不良风气等问题的专项整治活动,严肃查处顶风违纪行为。深入排查党风廉政风险点,深化扶贫民生、涉黑涉恶腐败等专项治理,紧盯项目易发、多发问题和关键环节,强化监督执纪问责,抓早抓小。加强纪律教育,组织开展参观警示教育基地、廉政文化进机关等活动,警醒党员干部知敬畏、存戒惧、守底线,营造风清气正、干事创业的良好氛围。四是加强干部队伍和人才队伍建设。全面贯彻新时代党的组织路线,认真做好组织人事、机构改革等工作,进一步加大科级干部的交流轮岗力度和提任调整、选派及后备干部管理。深入落实一线考核干部,探索建立干部实绩档案,建立健全激励机制和容错免责机制。科学精准做好人才引智和补充工作,以党建带动促进工青妇和离退休干部工作开展。五是深化精神文明建设和新闻舆论工作。积极开展新一届文明单位等各类文明创建活动。全面落实意识形态工作责任制,加强主流阵地建设和管理。持续开展社会主义核心价值观宣传教育,开展学习宣传先进典型活动,加大重点工程、重大成效、抢险救灾等新闻报道力度,唱响主旋律、弘扬正能量,讲好交通故事,进一步树立行业良好形象,营造良好环境。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,龙岩市交通运输局预算为6962.62万元,比上年减少13299.42万元,主要原因是2018年增加了上级财政转移支付补助预算资金。其中:一般公共预算拨款6962.62万元,基金预算财政拨款0万元财政专户拨款0万元其他收入0万元单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算6962.62万元,比上年减少13299.42万元,其中:人员支出(工资福利支出)3142.56万元,对个人和家庭补助支出60.87万元,公用支出555.58万元,项目支出3203.61万元。另外,财政盘活的存量资金安排拨付项目支出488.14万元

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出6962.62万元,比上年减少13299.42万元,主要原因是2018年增加了上级财政转移支付补助预算资金。主要支出项目按项级科目分类统计包括:

项级科目

科目名称

金额

主要用途

2080501

归口管理的行政单位离退休

49.09万元

机关离休人员工资及公用经费支出

2080502

事业单位离退休

6.26万元

事业单位退休人员公用经费支出。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

346.44万元

机关单位人员养老保险经费支出

2080801

死亡抚恤

5.43万元

职工死亡抚恤金支出

2101101

行政单位医疗

116.67万元

机关单位人员医疗保险支出

2101102

事业单位医疗

139.72万元

事业单位人员医疗保险支出

2140101

行政运行(公路水路运输)

1439.3万元

机关单位人员工资及公用经费支出

2140199

其他公路水路运输支出

4451.84万元

直属事业单位支出及农村公路养护经费支出

2140304

机场建设

200万元

机场前期经费支出

2210201

住房公积金

207.87万元

机关及事业单位人员住房公积金补贴支出

 

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出3759.01万元,其中:

(一)人员经费3203.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费555.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。主要用于职工出国()学习、考察等支出与上年持平,主要原因是2019年我局无预算安排职工出国()学习、考察等。

(二)公务接待费

2019年预算安排22.33万元。主要用于各部门和各级各类工作检查及部门间的业务往来等方面的接待活动。年相比支出下降24.15%,主要原因是主要是因为严格执行八项规定,控制接待范围和标准,同时减少接待次数及陪同人数。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排69万元,其中:公车运行费69万元,公车购置费0万元。年相比支出增长45.26%,主要原因是增加综合执法支队5辆车的公车运行经费和新增车辆保险预算经费

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019龙岩市交通运输局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出386.71万元,比2018年增加161.41万元,主要原因是增加综合执法支队5辆车的公车运行经费和新增车辆保险预算经费

(二)政府采购情况

2019龙岩市交通运输局政府采购预算总额192.69万元,政府购买服务项目采购预算额49.98万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,龙岩市交通运输局本级及所属的预算单位共有车辆11辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术用车1辆,其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019龙岩市交通运输局共设置绩效目标项目共11个,涉及财政拨款资金3691.75万元。

十、名词解释

1财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费含车辆购置税、牌照费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:12019年度收支预算总表

22019年度收入预算总表

32019年度支出预算总表

42019年度财政拨款收支预算总表

52019年度一般公共预算拨款支出预算表

62019年度政府性基金拨款支出预算表

72019年度一般公共预算支出经济分类情况表

82019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

92019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2019年度部门专项资金管理清单目录

112019年度部门业务费绩效目标申报

122019年度专项资金绩效目标申报



附表:2019年龙岩市交通运输局预算公开表

2019年龙岩市交通运输局预算公开目录